OBEC Ctětín
538 25 Nasavrky, Ctětín čp. 55, IČ: 269913
Návrh Závěrečného účtu Obce Ctětín
Závěrečný účet Obce Ctětín za rok 2010
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 (v tis. Kč)
|
|
|
Schválený |
Rozpočtová |
Upravený |
Plnění |
% plnění |
|
|
|
Rozpočet |
opatření |
rozpočet |
k 31.12.2010 |
k upravenému |
|
|
|
|
|
|
|
Rozpočtu |
|
Třída 1 |
Daňové příjmy |
2269 |
96 |
2365 |
2364,65 |
100.0 |
|
třída 2 |
Nedaňové příjmy |
261 |
488 |
749 |
749,51 |
100,1 |
|
Třída 3 |
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY |
|
|
|
|
|
|
Třída 4 |
Přijaté dotace |
79,8 |
188,7 |
268,5 |
268,53 |
100,0 |
|
Příjmy |
CELKEM |
2609,8 |
772,7 |
3382,5 |
3382,69 |
100,0 |
|
Třída 5 |
Běžné výdaje |
2021 |
73 |
2094 |
2080,53 |
99,4 |
|
Třída 6 |
Kapitálové výdaje |
100 |
-100 |
0 |
0 |
0 |
|
Výdaje |
CELKEM |
2121 |
-27 |
2094 |
2080,53 |
99,4 |
|
Saldo: Příjmy-výdaje |
|
488,9 |
799,6 |
1288,5 |
1302,17 |
101,1 |
|
Třída 8 |
Financování |
-488,9 |
-799,6 |
-1288,5 |
-1302,17 |
101,1 |
|
Přijaté |
úvěry a půjčky |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
100,00 |
|
Financování |
celkem po konsolidaci |
-488,9 |
-799,6 |
-1288,5 |
-1302,17 |
101,1 |
|
Přebytek (-) |
Ztráta (+) |
|
|
- |
- |
|
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu Ctětín (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).
PŘÍJMY:
Ke zvýšení plnění daňových příjmů o cca 4% došlo z důvodu vyššího výnosu na dani z příjmu fyzických i právnických osob, DPH a na dani z nemovitosti.
Ke zvýšení nedaňových příjmů cca o 12% došlo z důvodu napadení lesního porostu kůrovcem a proto bylo vytěženo hodně dřeva a tím se celkově zvýšila těžba dřeva z obecních lesů , navýšení příjmu bylo z nebytových prostor a také příjem z vydobytého prostoru z lomu, příjem dividend.
Kapitálové příjmy – tento rok jsme žádné příjmy neměli.
Přijaté dotace byly vyšší cca o 236% z důvodu získání neinvestičních dotací na opravu komuniklací a na volby do Evropského parlamentu, také na dotaci na sčítání lidu.
VÝDAJE:
Běžné výdaje – ke snížení cca o 4% došlo z důvodu nižších nákladů v pěstební činnosti, oprav kanalizace, silnic, úspory nákladů při opravě komunikací a opravách kulturního domu.
Kapitálové výdaje – V letošním roce jsme nedosáhli na žádnou dotaci pro výstavbu vodovodu v osadě Bratroňov. Naše finanční prostředky na tuto velkou investiční akci nestáčí, a proto odkládáme
tuto akci na příští rok. Tudíž jsme letos žádné kapitálové výdaje neměli.
2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2010 činily celkem 268 534,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2010 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby do zastupitelstev kraje ČR ve výši 12 455,- Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne 9.2. 2011.
|
Poskytovatel |
ÚZ |
Účel |
Položka |
rozpočet |
čerpání |
% |
|||||
|
KrÚ Pce 5.3.2010 |
|
Dotace SR/SDV |
4112 |
79.800,00 |
79.800,00 |
100 |
|||||
|
KrÚ pce 29.6.2010 |
|
Dotace Na opravu rybníku |
4122 |
120.000,00
|
120.000,00 |
100
|
|||||
|
KrÚ Pce 26.4.2010 |
98071 |
Volby do Posalnecké sněmovny |
4111 |
16.600,00 |
11.864,00 |
71,5 |
|||||
|
KrÚ Pce 22.9.2010 |
98187 |
Volby do zastupitelstev |
4111 |
15.100,00 |
11 298.- |
74.8 |
|||||
|
KrÚ Pce 10.11.2010 |
98005 |
Sčítání lidu |
4111 |
4. 634,00 |
717.- |
15,5 |
|||||
|
Úřad práce 02.12.2010 |
13234 |
mzda |
4116 |
32. 400,00 |
32. 400,00 |
100 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
CELKEM |
|
|
|
268.534,00 |
256.079,00 |
76,9 |
|||||
Závěrečný účet vyvěšen na úřední desce i elektronicky
Vyvěšeno dne: 25. 5. 2011
Sejmuto dne: 10. 5. 2011
Schváleno zastupitelstvem dne: . 2011
Projednání závěrečného účtu se uzavírá se souhlasem s celoročním hospodařením, a to
s výhradou. Součástí závěrečného účtu je zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010